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庄河市2023年12月份预算执行情况
发布日期：2024-01-04
庄河市2023年12月份预算执行情况
一、基本情况
（一）一般公共预算收支
1、一般公共预算收入
12月份，全市一般公共预算收入完成623，526万元，增加1.3%，其中：税收收入260，820万元、增长26.3%，非税收入362，706万元、减少11.3%，分别占财政收入的41.8和58.2%。
分级次看，市本级完成381，409 万元，下降13.3%；乡镇级完成242，117万元，增长38.1%。
分征收部门看，税务部门组织的收入为390，084万元，增长74.6%；财政部门等组织的收入为233，442 万元，下降40.5% 。
2、一般公共预算支出
12月份，全市一般公共预算支出完成872，367万元，增长17.0%。
分级次看，市本级完成647，208万元，增长14.2%；乡镇级完成225，159万元，增长25.7%。
从重点科目情况看，教育支出90，011万元，下降7.6%；社会保障和就业支出138，824万元，增长14.4%；卫生健康支出38，335万元，下降42.6%；城乡社区支出206，590万元，增长217.2%，农林水支出103，358万元，下降18.0%；住房保障支出23，170万元，下降19.5%。
（二）政府性基金收支
1、政府性基金收入
12月份，全市政府性基金收入完成19，704万元，增长6.9%。其中：国有土地使用权出让收入9,256万元，增长18.3%。
2、政府性基金支出
12月份，全市政府性基金支出完成34，052万元，下降5.2%。其中：国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出0万元，下降100%。
（三）与全大连市，瓦、普两市收入比较
12月份，大连市一般公共预算收入完成750.20亿元，增长12.0%，我市收入占全市收入的8.31%。
瓦房店收入完25.63亿元，比我市少36.72亿元，税收占比为62.8%；普兰店收入完成31.42亿元，别比我市少30.94元，税收占比为41.2%。
二、预算执行的主要特点
（一）财政收入恢复性增长
经济逐步恢复，在有效落实各项减税降费政策的基础上，12月份，我市一般公共预算收入完成62.35亿元，增长1.3%。分级次看,市本级下降13.3%,乡镇级增长38.1%。乡镇间也不平衡，27个乡镇（街道、经济区）中，正增长的有22家，负增长的有5家，光明山增幅最大,高达270.5%。
（二）重点支出保障有力
2023年，我市财政部门狠抓预算执行，积极调度资金，加快支出进度，严格落实“三保”政策，兑现绩效考核奖、调资增资；同时保障了工资、运转及基本民生等“三保”支出和防疫支出，确保国家各项民生政策落实到位。
总的看12月份，预算执行情况良好，但展望全年，受疫情等诸多不确定性因素影响，经济形势依然复杂严峻，我市的预算执行也存在较大的风险，要做到保障“三保”等基本支出需求实为不易，我们应该清醒认识到财政形势，全力做好预算执行：
1、持续抓好收入组织管理，确保完成收入预期
在落实好国家减税降费政策的同时，进一步加强收入监测分析，查找税收征管薄弱环节，挖掘增收潜力，积极培育涵养财源，加强非税收入管理，做到应收尽收，“颗粒归仓”，努力实现全年的收入目标。发展壮大县域经济实力，大力招商引资，提高县级财政自给能力，继续完善县乡财政体制，调动乡镇组织收入的积极性。加强项目投资管理，以推进项目促税收增长，加快推进土地出让进度，确保政府性基金收入达到年初预算。
2、强化财政预算执行管理，确保支出重点方向
树牢过紧日子的思想，进一步加大压减力度，不必要的项目支出坚决取消，新增项目从严控制，原则上不开新的支出口子，把更多的宝贵资源腾出来，保障好民生等重点领域支出。刚化硬化预算约束，年度预算执行中，除特殊情况外一律不再追加部门预算。加强数字财政建设，完成预算管理一体化系统部署运用，扎实开展没有预算、上级专项转移支付等支出指标的支出项目一律不予追加；加快支出执行进度，及时批复下达预算资金，发挥财政资金使用效益；健全财政支出决策机制，加大重大项目财政可承受能力评估，做到量力而行；全面实施预算绩效管理，探索建立绩效评价和预算政策衔接机制，推进财政资金提质增效。
