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庄河市2024年5月份预算执行情况
发布日期：2024-06-04
一、基本情况
（一）一般公共预算收支
1、一般公共预算收入
5月份，全市一般公共预算收入完成274,568万元， 下降1.7%，其中：税收收入125,694万元、下降4.8%，非税收入148,847万元、增长1.2%，分别占财政收入的45.8和54.2%。
分级次看，市本级完成183,827万元，下降1.7%；乡镇级完成90,741万元，下降18.9%。
分征收部门看，税务部门组织的收入为256,536万元，增长79.6%；财政部门等组织的收入为18,032万元，下降86.8% 。
2、一般公共预算支出
5月份，全市一般公共预算支出完成249,376万元，增长4.3%。
分级次看，市本级完成163,609万元，增长5.3%；乡镇级完成85,767万元，增长2.6%。
从重点科目情况看，教育支出26,854万元，下降13.1%；社会保障和就业支出58,712万元，增长14.9%；卫生健康支出14,645万元，下降11.2%；城乡社区支出22,604万元，增长108.6%，农林水支出18,716万元，增长9.4%；住房保障支出11,070万元，增长8.1%。
（二）政府性基金收支
1、政府性基金收入
5月份，全市政府性基金收入完成28，308万元，增长726%。其中：国有土地使用权出让收入23，152万元，增长3456%。
2、政府性基金支出
5月份，全市政府性基金支出完成11，406万元，增长1.3%。其中：国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出5433万元，增长5433%。
（三）与全大连市，瓦、普两市收入比较
5月份，大连市一般公共预算收入完成367.2亿元，增长7.0%，我市收入占全市收入的7.48%。
瓦房店收入完9.83亿元，比我市少17.63亿元，税收占比为66.9%；普兰店收入完成17.87亿元，比我市少9.59亿元，税收占比为34.9%。
二、预算执行的主要特点
（一）财政收入增长压力较大
经济逐步恢复，在有效落实各项减税降费政策的基础上，5月份，我市一般公共预算收入完成27.46亿元，下降1.7%。分级次看,市本级增长9.9%,乡镇级下降18.9%。乡镇间也不平衡，27个乡镇（街道、经济区）中，正增长的有15家，负增长的有12家。
（二）重点支出保障有力
2024年，我市财政部门狠抓预算执行，积极调度资金，加快支出进度，确保国家各项民生政策落实到位，保障了工资、运转及基本民生等“三保”支出，“三保”支出12.47亿元。
三、下一步工作措施
总的看5月份，预算执行情况良好，但展望全年，受诸多不确定性因素影响，经济形势依然复杂严峻，我市的预算执行也存在较大的风险，要做到保障“三保”等基本支出需求实为不易，我们应该清醒认识到财政形势，全力做好预算执行：
（一）加强收入组织管理，确保完成收入预期
一是在落实好国家减税降费政策的同时，进一步加强收入监测分析，主动与税务部门沟通协调，及时掌握税收动态，对重点行业、重点税源企业和重点税种进行分析与预测，既要护住存量税源不外流，又要确保新开工大项目税收留本地，掌握组织收入的主动性。二是积极与非税执收部门协调，严格落实非税收缴政策，确保非税收入及时、足额上缴国库，重点做好海域使用金的催缴和征收工作，确保应收尽收。三是加大存量资源资产盘活力度。摸清存量资源资产底数，对适宜市场化运作的要推向市场，通过产权转让、特许经营等方式予以盘活，实现“时间换空间、存量换增量”。四是加强项目投资管理，以推进项目促税收增长，加快推进土地出让进度，确保政府性基金收入达到年初预算。
（二）强化财政预算执行管理，确保支出重点方向
一是牢固树立“过紧日子”的思想，进一步加大压减力度，不必要的项目支出坚决取消，新增项目从严控制，原则上不开新的支出口子，把更多的宝贵资源腾出来，保障好民生等重点领域支出。二是刚化硬化预算约束，年度预算执行中，除特殊情况外一律不再追加部门预算。三是加快支出执行进度，及时批复下达年度预算资金、直达资金，发挥财政资金使用效益，推进财政资金提质增效。
