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商务局2021年度部门预算
发布日期：2021-02-20
商务局2021年度部门预算
目录
第一部分 商务局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 商务局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分 商务局2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
商务局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、大连市关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规，研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）负责全市商务工作综合管理；负责汇总、分析全市商务工作总体情况及运行态势；综合研究、组织协调解决商务工作发展的重大问题，提出相关对策和建议；负责全市商务工作统计、信息发布和标准化、信息化工作；负责全市商务工作绩效考核；承担市商务局归口的相关资金管理工作。
（三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。承担餐饮、住宿、洗染、洗浴、家庭服务、美容美发、人像摄影、家电维修等居民服务业的行业管理工作；指导有关商贸流通行业行业协会（研究会）工作。
（四）拟订全市商贸流通产业发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。按分工对报废汽车回收、老旧汽车更新、二手车流通等进行管理。
（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（七）组织实施全市进出口计划、科技兴贸规划；拟订促进高新技术产品、机电产品及重要农产品进出口的有关政策和措施，并组织实施；执行国家、省、大连市制定的对外技术合作、国家进出口管制以及各项鼓励出口政策；负责进出口配额（登记）商品许可证的管理工作；组织实施进出口配额计划和机电产品、重要工业品、原材料和重要农产品的进出口工作；负责企业进出口经营权、国际货运代理的指导协调工作；推进进出口贸易标准化体系建设；推进加工贸易发展；研究、推广新型贸易方式；培育出口名牌商品；协调做好“大通关”工作；推进跨境电商等外贸新型业态发展。
（八）拟订全市对外贸易和软件出口、服务外包发展规划，建立和完善对外服务贸易管理体系和政策促进体系；负责对外服务贸易的国际交流和促进活动；管理全市技术引进、设备进口和国际招标；依法监督技术引进、设备进口、国家限制类技术出口，实施国家出口管制政策。
（九）研究、分析并定期向市委、市政府报送全市外商投资情况；拟订全市利用外资工作计划并组织实施；规范、组织实施对外招商活动；指导促进外资项目发展；履行事中事后监管职责，对外商投资企业合规情况进行监督检查；负责外商来访签证邀请的办理和重要团组、重点客商的联络接待；对全市派驻国外的经济贸易机构进行指导。
（十）承担全市有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；参与调查、收集我市企业在出口贸易方面遭遇国外不公正待遇的情况和信息，组织产业损害调查；建立进出口预警和监控体系；指导协调有关部门做好我市企业对国外反倾销、反补贴、保障措施的应诉和世贸规则推进落实相关工作。
（十一）拟订全市对外经济合作工作计划并组织实施；按有关规定指导和管理全市境外投资、对外承包工程、境外加工贸易、劳务合作等业务工作；拟订对外劳务合作管理的有关规定；指导对外承包工程、对外劳务合作企业做好风险防范，建立突发事件应急处置机制，协调处理对外经贸突发事件的应急处置工作；协调本市承担的国家各类对外经济援助项目。
（十二）负责指导全市商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全管理，落实安全防范措施。
（十三）贯彻落实对内开发、开放的战略、方针和部署，组织研究对内经济合作交流工作的发展战略和推进与各省市之间合作交流的重大问题，拟订全市招商引资和对内经济合作的中长期规划、年度计划，并组织实施；组织重大招商引资活动和项目跟踪落实，负责全市招商引资协调服务以及统计、监督和绩效考评等招商引资综合管理工作，负责落实重大招商引资活动平台建设。
（十四）负责组织、指导、协调国内招商引资和市场拓展工作；牵头组织参加国内大型经贸活动和展销博览工作；组织、指导、协调有关部门、行业、企业到各地投资和合作；负责国内招商引资实际到位项目、资金的统计汇总及考核工作；负责收集、整理、综合全市经济合作交流信息并组织发布，及时向市委、市政府领导提供决策和参考，为社会提供经济合作信息交流信息公共服务。
（十五）研究制定对口帮扶工作计划，并组织实施；承担对口帮扶的组织、协调、综合、指导和落实帮扶项目专项资金的管理工作；负责与对口帮扶地区的联络、协调等相关工作。
（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
商务局部门预算是商务局本部的综合收支计划，无二级单位。
内设机构设置情况：不设置内设机构。
第二部分
商务局2021年部门预算表
（详见附件）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分
商务局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况
2021年收入预算394.7万元，比2020年 减少124.1万元。其中：一般公共预算拨款收入394.7万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元 。
2021年支出预算394.7万元，比2020年减少124.1万元。其中：人员经费269.6万元，公用经费27.7万元，部门专项经费97.4万元,提前告知专项经费0万元。
二、2021年财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收入预算394.7万元，比2020年减少124.1万元。其中：一般公共预算收入394.7万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2021年财政拨款支出预算394.7万元，比2020年减少124.1万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费269.6万元，公用经费27.7万元, 部门预算项目经费97.4 万元, 本年预留项目经费0 万元。
三、2021年一般公共预算支出预算情况
（一）一般公共预算支出总体情况
2021年一般公共预算支出394.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出减少124.1万元，下降24%。主要原因：招商经费减少。
（二）一般公共预算支出结构
2021年一般公共预算支出394.7万元，主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出（类）270.5万元，比2020年预算减少120.3万元，下降31%。主要原因是项目调整，支出减少。
2、社会保障与就业支出（类）63.9万元，比2020年预算减少2.7万元，下降4%。主要原因是人员减少，经费调整。
3.卫生健康支出21.8万元，比2020年预算减少0.3万元，下降1.3%。主要原因是人员减少，经费调整。
4.住房保障支出38.5万元，比2020年预算减少0.8万元，下降2%。主要原因是人员减少，经费调整。
四、2021年一般公共预算基本支出情况
2021年一般公共预算基本支出297.3万元，包括人员经费269.6万元，公用经费27.7万元。其中：
1、工资福利支出227.3万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……
2、商品和服务支出27.7万元，主要用于：办公费、印刷费……
3、对个人和家庭的补助42.3万元，主要用于：遗属补助、离休费、退休费······
五、“三公”经费预算情况说明
庄河市商务局2021年“三公”经费财政拨款预算为5.2万元，包括庄河市商务局本部及下属0家与市级财政有经费拨领关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2020年预算持平。其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2020年预算增加0万元。主要原因是2020年和2021年部门预算均未安排此项支出。
公务接待费预算2.2万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2020年预算持平，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制公务接待费支出。
公务用车购置及运行费预算3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2020年预算持平。主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约，改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关问题，严格控制“三公经费”支出。
六、政府性基金预算支出情况
2021年本部门无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算支出情况
2021年度本部门无国有资本经营预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）招商引资经费项目情况
1、项目概述
招商引资经费项目主要用于我局国内招商和国外招商业务开展所需的各项经费支出。
2、立项依据
根据庄河市年度招商业务的工资需要以及商务局招商科的业务职责，安排年度预算，交由市财政核准确定。
3、实施主体
实施主体为庄河市商务局
4、? 实施方案
完成省、大连市及庄河国内外招商引资工作计划安排，完成大连市下达的实际到位资金工作目标，赴国内、国外相应地区开展招商引资活动，同时承担庄河市商机对接中心运营工作。
5、实施周期
项目从2021年1月1日起至2021年12月30日止。
6、年度预算安排
2021年拟安排该项目一般公共预算50万元，主要用于招商引资经费。
（二）机关（事业）运行经费预算
机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算27.7万元, 比2020年预算减少197.4万元，减少88%，主要原因是项目经费不列入机关运行经费中。
（三）政府采购情况
2021年度本部门政府采购预算0万元。其中货物类预算0万元，服务类预算0万元，工程类预算0万元。
（四）预算绩效情况
2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标5个，预算金额97.4万元，占项目支出预算比重100%。
（五）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需 。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
-
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
