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庄河市公共文化服务中心2021年预算公开
发布日期：2021-02-19
庄河市公共文化服务中心2021年度部门预算
目录
第一部分 庄河市公共文化服务中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 庄河市公共文化服务中心2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分 庄河市公共文化服务中心2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
庄河市公共文化服务中心概况
一、主要职责
（一）强化意识形态建设，弘扬社会主义核心价值观，把握正确导向。
（二）完善公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活；提高公共文化服务效能，积极推进公共数字文化建设，研发文创产品，促进文化传播与文创产业发展。
（三）承担文化艺术创作研究工作，开展各类剧目的创作、制作和演出，承担演艺文化活动的策划与市场营销工作；受行业主管部门委托，开展演艺人才培训工作。
（四）开展少数民族文化、非物质文化遗产的挖掘、整理、传承等工作。
（五）组织开展群众文化、民俗民间文化和科学文化普及等活动。
（六）开展文物征集、鉴定、登编、修复、复制、保管工作；开展文物研究和宣传等工作；开展博物馆收藏展示、陈列艺术研究、保护修复、学术研究、文化交流等工作。
（七）提升公共文化服务内涵，开展图书收集、整理、研究、文献保护等工作、提供查询、借阅及相关服务。
（八）承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
庄河市公共文化服务中心部门预算是包括庄河市公共文化服务中心本部的综合收支计划。无二级单位。
内设机构:综合服务部
第二部分
庄河市公共文化服务中心2021年部门预算表
（详见附件）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分
庄河市公共文化服务中心2021年部门预算
情况说明
一、2021年部门收支预算情况
2021年收入预算630.20万元，比2020年增加114.30万元。其中：一般公共预算拨款收入630.2万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。
2021年支出预算630.2万元，比2020年增加114.30万元。其中：人员经费531.10万元，公用经费69.70万元，部门预算项目经费29.40万元,本年预留项目经费0万元。
年终结转结余0万元。
二、2021年财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收入预算630.2万元，比2020年增加114.3万元。其中：一般公共预算收入630.2万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2021年财政拨款支出预算630.2万元，比2020年增加114.30万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费531.10万元，公用经费69.70万元, 部门预算项目经费29.40万元, 本年预留项目经费0万元。
三、2021年一般公共预算支出预算情况
（一）一般公共预算支出总体情况
2021年一般公共预算支出630.2万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出增加114.3万元，增长22%。主要原因：2020年5月份单位成立，从5月份开始下达预算，2021年为全年列入预算。
（二）一般公共预算支出结构
2021年一般公共预算支出630.20万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）630.20万元，比2020年预算增加114.30万元，增长22%。其原因是事业机构改革庄河市公共文化服务中心2020年5月份开始测算财政预算，2021年比2020年多了4个月财政预算资金。其中：
1、207类99款99项其他文化旅游体育与传媒支出424.10万元；与2020年预算增加68.3万元；其原因是事业机构改革庄河市公共文化服务中心2020年5月份开始测算财政预算，2021年比2020年多了4个月财政预算资金。
2、208类05款02项事业单位离退休21.50万元；与2020年预算增加2.20万元；其原因是事业机构改革庄河市公共文化服务中心2020年5月份开始测算财政预算，2021年比2020年多了4个月财政预算资金。
3、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出51.10万元；与2020年预算增加11.50万元；其原因是事业机构改革庄河市公共文化服务中心2020年5月份开始测算财政预算，2021年比2020年多了4个月财政预算资金。
4、210类11款02项事业单位医疗26.10万元；与2020年预算增加6.30万元；其原因是事业机构改革庄河市公共文化服务中心2020年5月份开始测算财政预算，2021年比2020年多了4个月财政预算资金。
5、210类11款03项公务员医疗补助22.80万元；与2020年预算增加5.50万元；其原因是事业机构改革庄河市公共文化服务中心2020年5月份开始测算财政预算，2021年比2020年多了4个月财政预算资金。
6、221类02款01项住房公积金44.10万元；与2020年预算增加10.7万元； 7、221类02款02项提租补贴40.50万元；与2020年预算增加9.80万元；其原因是事业机构改革庄河市公共文化服务中心2020年5月份开始测算财政预算，2021年比2020年多了4个月财政预算资金。
四、2021年一般公共预算基本支出情况
2021年一般公共预算基本支出630.2万元，包括人员经费531.1万元，公用经费69.70万元。其中：
1、工资福利支出506.10万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。
2、商品和服务支出69.70万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助25.00万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助等。
五、“三公”经费预算情况说明
庄河市公共文化服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算为11万元，庄河市公共文化服务中心本部与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2020年预算减少4万元。其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2020年预算持平，主要原因是未列入预算。
公务接待费预算2万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2020年预算减少1万元，主要原因是压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2020年预算减少3万元，主要原因是事业单位机构改革，2021年庄河市文化市场综合执法大队划入庄河市文化旅游局，车辆减少一辆，预算减少3万元。
六、政府性基金预算支出情况
2021年度本部门无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2021年度本部门无国有资本经营预算。
八、其他重要事项的情况说明
博物馆文物征集购置费
1、项目单位基本情况：
2019年11月事业单位机构改革，庄河市公共文化服务中心由4家单位组建的全额拨款事业单位。2020年由庄河本级财政拨入博物馆运营（文物征集）资金13万元；主要用于博物馆文物征集、修复、鉴定、保护等。根据庄河本级财政拨入资金使用具体要求，博物馆运营（文物征集）专项资金纳入绩效管理，在规定时间内完成，达到如下目标：利用有限资金，征集高质量的文物，丰富馆藏。
2、立项依据
2011年6月经辽宁省文化厅批准，庄河市博物馆正式成立，2019年11月事业单位机构改革划归庄河市公共文化服务中心。根据《中华人民共和国文物保护法》：第三十六条 博物馆、图书馆和其他文物收藏单位对收藏的文物，必须区分文物等级，设置藏品档案，建立严格的管理制度，并报主管的文物行政部门备案。
县级以上地方人民政府文物行政部门应当分别建立本行政区域内的馆藏文物档案；
《博物馆条例》第二条 本条例所称博物馆，是指以教育、研究和欣赏为目的，收藏、保护并向公众展示人类活动和自然环境的见证物，经登记管理机关依法登记的非营利组织。
第三条 博物馆开展社会服务应当坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，丰富人民群众精神文化生活。
第二十四条 博物馆应当加强对藏品的安全管理，定期对保障藏品安全的设备、设施进行检查、维护，保证其正常运行。对珍贵藏品和易损藏品应当设立专库或者专用设备保存，并由专人负责保管。
主要职责：
1、 宣传贯彻《文物保护法》《博物馆条例》及有关法律、法规，增强全社会的保护文物意识。
2、 负责对具有历史、科学、艺术价值的可移动文物的征集、收藏、保管、展出，充实博物馆藏品种类，提升藏品展示内涵。
3、 对馆藏文物藏品按有关规定进行妥善保管，确保文物安全。
4、 充分发挥博物馆社会教育功能，有针对性的举办不同形式活动。
5、 对本辖区内的历史文化遗产、民俗文物开展普查、征集和保护工作。
3、实施主体
项目具体组织实施的部门庄河市公共文化服务中心。
4、 实施方案
发展规划及工作目标
努力践行党的十九大提出的关于坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛的理念，进一步贯彻落实习近平总书记和李克强总理关于文物工作的重要指示批示和全国文物工作会议精神，按照国务院印发的《关于进一步加强文物工作的指导意见》，强调文物工作要为培育和弘扬社会主义核心价值观服务、为保障人民群众基本文化权益服务、为促进经济社会发展服务、为扩大中华文化影响力服务，要建立博物馆建设、管理、开放服务工作长效机制。
1、落实市博物馆规划选址和馆舍建设工程。积极争取落实新馆舍的选址规划工作（异地选址新建馆舍面积不低于5000平方米），做好新馆舍前期陈列布展的各项准备工作。
2、解决博物馆专业人才缺乏的问题。为了适应博物馆工作和事业发展需要，引进招聘文博专业技术人才（布展策划、文物鉴定、修复、讲解等），做好馆内职工专业培训工作。
3、认真贯彻落实《博物馆条例》。按照省市文物主管部门要求，市博物馆要根据自身特点、条件，开展形式多样、生动活泼的社会教育系列服务活动，营造形成关心博物馆、支持博物馆工作的良好社会氛围。力争新馆建成后，跻身达到国家三级博物馆评估定级标准。
4、努力做好庄河地区文物抢救性征集保护工作。积极动员社会各界捐献文物、丰富馆藏，提高市民文物保护意识；继续争取省市文物部门支持，做好庄河出土发掘文物的复制、调拨等工作；改善现有设施设备条件，满足博物馆正常业务开展和工作需要。积极探索博物馆与旅游相结合，开发文博旅游产品，促进文化旅游和文博工作协调发展，为庄河文博产业发展做出努力和贡献。
5、实施周期
项目从2021年1月起至2021年12月止。为长期实施项目。
6、年度预算安排
2020年拟安排该项目一般公共预算13万元，其中：
（1）文物征集项目5万元，主要用于文物征集购置费；
（2）文物修复项目3万元，主要用于馆藏文物进行修复费用；
（3）文物鉴定项目2万元，主要用于购置文物专家鉴定费用；
（4）文物评估项目3万元，主要用于文物评估费用；
（二）机关（事业）运行经费预算
机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算69.70万元, 比2020年预算增加1.6万元，增长2.3%，主要原因是年度预算增加。
（三）政府采购情况
2021年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。
（四）预算绩效情况
2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标7个，预算金额29.40万元，占项目支出预算比重100%。
（五）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要公务用车。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.社会保障和就业支出：是指单位在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：是指单位在卫生健康方面的支出，如医疗保险等。
10.住房保障支出：是指单位在保障性住房方面的支出。
2021年部门预算公开表.xlsx
