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庄河市红十字会2021年预算
发布日期：2021-02-25
庄河市红十字会2021年度部门预算
目录
第一部分 庄河市红十字会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 庄河市红十字会2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分 庄河市红十字会2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
庄河市红十字会概况
一、主要职责
（一）宣传、贯彻落实《红十字会法》，依法开展红十字会工作；
（二）开展备灾救灾工作；组织社会募捐；向中国红十字总会并通过总会向国际红十字会组织发出呼吁，接受国际援助并监督其使用；管理备灾设施；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
（三）普及卫生救护知识和防病知识，开展群众性初级卫生救助培训，组织群众参加现场救护；参与和推动无偿献血；
（四）组织会员、志愿者开展社会服务工作；开展其他人道主义服务活动；
（五）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
（七）完成市政府交办和委托的其他工作。
二、部门预算单位构成
庄河市红十字会部门预算是红十字会本部综合收支计划。无二级单位。
内设机构设置情况:本部门机构改革后不设置内设机构。
第二部分
庄河市红十字会2021年部门预算表
（详见附件）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分
庄河市红十字会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况
2021年收入预算68.3万元，比2020年减少6.8万元。其中：一般公共预算拨款收入68.3万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。
2021年支出预算68.3万元，比2020年减少6.8万元。其中：人员经费43.4万元，公用经费7.4万元，部门预算项目经费17.5万元,本年预留项目经费0万元。
年终结转结余0万元。
二、2021年财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收入预算68.3万元，比2020年减少6.8万元。其中：一般公共预算收入68.3万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2021年财政拨款支出预算68.3万元，比2020年减少6.8万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费43.4万元，公用经费7.4万元, 部门预算项目经费17.5万元, 本年预留项目经费0万元。
三、2021年一般公共预算支出预算情况
（一）一般公共预算支出总体情况
2021年一般公共预算支出68.3万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出减少6.8万元，下降9%。主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制经费支出。
（二）一般公共预算支出结构
2021年一般公共预算支出68.3万元，主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出（类）68.3万元，比2020年预算减少6.8万元，下降2.4%。主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制经费支出。
2、工资福利支出43.4万元，比2020年预算减少5.7万元，下降11.6%。主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制经费支出。
3、商品和服务支出7.4万元，比2020年预算减少1.1万元，下降12.9%。主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制经费支出。
四、2021年一般公共预算基本支出情况
2021年一般公共预算基本支出68.3万元，包括人员经费43.4万元，公用经费7.4万元。其中：
1、工资福利支出43.4万元，比2020年预算减少5.7万元，下降11.6%。主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制经费支出。
2、商品和服务支出7.4万元，比2020年预算减少1.1万元，下降12.9%。主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制经费支出。
五、“三公”经费预算情况说明
庄河市红十字会2021年“三公”经费财政拨款预算为2万元，包括庄河市红十字会本部以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2020年预算减少0.5万元。其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2020年预算增加0万元，主要原因是本部门今年没有该项支出，上年也没有该项支出。
公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2020年预算增加0万元，主要原因是本部门今年没有该项支出，上年也没有该项支出。
公务用车购置及运行费预算2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2020年预算减少0.5万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务用车运行费。
六、政府性基金预算支出情况
2021年本部门无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算支出情况
2021年度本部门无国有资本经营预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）庄河市红十字会项目情况
1、项目概述
（1）加强红十字志愿服务能力建设。一是建立新型志愿服务工作体系。各基层组织志愿服务工作实行自主招募、属地化管理。建立上下联动，协调发展，特色鲜明的全市红十字志愿服务工作体系。二是加强红十字志愿者培训。按专业领域，做好志愿者招募工作，扩大志愿者的数量和行业覆盖范围。加强志愿者的基础培训和专业培训，提高红十字志愿服务的水平。
（2）打造一支优秀志愿者服务队。以2016年取得大连市应急救护师资资格证的师资为主要力量，成立庄河市应急救护志愿队，参与应急救护知识普及工作，并组织参加其他志愿服务，力求将此志愿者服务队打造成一支“来之能战，战之能胜”的志愿者服务队。
（3）继续开展特色红十字系列活动。①“博爱送万家”活动继续开展。在春节、“博爱周”、世界急救日等相关纪念日，各级红十字组织要走访志愿者、走访贫困家庭、走访敬老院。在全市范围内形成一个助医助教、敬老助孤的氛围，年底将继续开展此项活动。
②做好“重点人群”精准救助工作。做好本地区贫困家庭少儿白血病、少儿先心病、股骨头坏死救助申请登记、审核、申报工作，努力为患者家庭提供更大帮助。
（4）积极做好社会募捐活动，为提高红十字会救助能力，要开展多种形式的募捐活动，与社会各界知名人士、具有社会责任感的企业家加强联系沟通，适当时机举办不同层次、不同范围、不同规模的动员会，建立“博爱基金”募捐活动，拓宽筹资渠道，加大资金募资力度，扩大救助范围，不断增强红十字会的救助实力，提升红十字人道救助能力。
（5）扩大应急救护培训范围，认真贯彻国家15部委《关于印发〈中国红十字会关于广泛深入开展救护工作的意见〉的通知》精神，建立应急救护培训中心，明确职责，落实任务，搞好救护师资培训，广泛开展救护培训和大众紧急避险知识的宣传教育。2020年仍将此项工作纳入政府重点民生工程项目中。在继续做好中小学、机关事业单位、社区、乡镇街道培训的基础上，走进基层，走进乡、走进屯。扩大普及领域，使得应急救护培训真正做到普及民众。2020年内，计划开展普及培训率为全市人口2%，培训人数1.68万人。
2、立项依据
红十字会项目是庄河市人民政府十大重点民生工程之一。
3、实施主体
庄河市红十字会
4、实施方案
①计划开展普及培训率为全市人口2%，培训人数1.68万人。普及性培训100课时；强化型培训20课时；救护员培训30课时。
②根据2019年工作完成情况制定。
③项目实施方案的路径选择是最优的，经过实践得出方案。
5、实施周期
项目从起始到终止的时间为一年
6、年度预算安排
2021年拟安排该项目一般公共预算17.5万元，其中：
红十字会开展项目17.5万元，主要用于人道救灾、救助、救护（三救）和献血、献造血干细胞、献遗体器官（三献）为主要内容的工作。
（二）机关（事业）运行经费预算
机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算13.77万元, 比2020年预算增加5.27万元，增长3.8%，主要原因是添置固定资产。
（三）政府采购情况
2021年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。
（四）预算绩效情况
2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标1个，预算金额17.5万元，占项目支出预算比重100%。
（五）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. …
