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庄河市水务局2019年度部门预算公开
发布日期：2019-06-19
第一部分 庄河市水务局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 庄河市水务局2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金）
七、2019年财政拨款支出预算表（财政专户）
八、2019年一般公共预算基本支出表（机关参公）
九、2019年一般公共预算基本支出表（事业）
十、2019年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2019年政府采购预算情况表
第三部分 庄河市水务局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
庄河市水务局概况
一、主要职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水务发展规划，贯彻执行国家水利法律、法规及有关方针政策，起草有关市政府规范性文件草案，组织编制全市水资源综合规划、重要流域综合规划、防洪规划、供水规划等重大水务规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水务行业供水和乡镇供水工作。
（三）组织实施国家和省、大连及庄河市水务工程建设，负责提出市水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准中央、省和大连市、庄河市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省和大连市、庄河市水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。组织编制并发布全市水资源公报。
（五）负责节约用水工作。拟定全市节约用水计划，组织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。指导非常规水资源开发利用工作。
（六）负责城市供水行业监督管理。组织有关部门编制城市供水、用水规划，提出有关水务价格和收费建议，协调城市建设中涉及水务设施的配套工作，指导供水设施的建设管理和保护工作，负责城市供水服务质量的监督检查考核工作。
（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水务基础设施网络建设。指导全市河流、河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导监督水务工程建设与运行管理，参与组织工程验收有关工作。
（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家、省和大连市、庄河市水土保持建设项目的实施。
（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，负责组织实施全市“大禹杯”竞赛活动。
（十）组织、指导水利水电工程移民管理工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调处理水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水务工程的安全监管。
（十二）组织开展水务行业质量监督工作，指导全市水务建设市场的监督管理。开展水务科技工作。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警、普查、详查、排查工作。组织编制全市重要河流、水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十四）市河（库）长制办公室设在市水务局，承担全市河（库）长制的组织实施工作。负责全面推行河（库）长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河（库）长、副总河（库）长及河（库）长确定的事项，协调市直有关部门、指导各乡镇（街道）开展河（库）长制相关工作。
（十五）对庄河市水务事务服务中心实行归口管理。
（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
庄河市水务局部门预算是庄河市水务局本部综合收支计划，无二级单位。内设机构设置：庄河市水务局（本级）。
第二部分
庄河市水务局2019年部门预算表
（详见附件）
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金）
七、2019年财政拨款支出预算表（财政专户）
八、2019年一般公共预算基本支出表（机关参公）
九、2019年一般公共预算基本支出表（事业）
十、2019年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2019年政府采购预算情况表
第三部分
庄河市水务局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门收支预算
2019年收入预算362.7万元，比2018年减少113.0万元。其中：财政拨款收入362.7万元（含一般公共预算收入、政府性基金收入），上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2019年支出预算362.7万元，比2018年减少113.0万元。其中：人员经费295.8万元，公用经费21.9万元，部门专项经费45万元,提前告知专项经费0万元。
二、2019年财政拨款收支预算
2019年财政拨款收入预算362.7万元，比2018年减少113.0万元。其中：一般公共预算收入362.7万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款收入0万元。
2019年财政拨款支出预算362.7元，比2018年减少113.0万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费295.8万元，公用经费21.9万元,部门预算专项经费45 万元,提前告知专项经费0 万元。
一、 “三公”经费预算情况说明
相关情况说明
庄河市水务局2019年“三公”经费财政拨款预算为8.7万元，包括庄河市水务局本部以及下属2家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018年预算增加0万元。主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风，密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公经费“支出。” 其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与2018年预算比无变化，主要原因是无因公出国（境）业务。
公务接待费预算2.7万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2018年预算增加0万元。主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风，密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公经费“支出。”
公务用车购置及运行费预算6.0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算增加0万元。主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风，密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公经费“支出。”
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年度机关运行经费财政拨款预算21.9万元。
三、政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算。
四、政府采购情况
2019年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元、其他预算0万元。
五、预算绩效情况
2019年度，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的
