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庄河市经济发展服务中心 2020年度部门预算
发布日期：2020-02-02
庄河市经济发展服务中心
2020年度部门预算
目录
第一部分 庄河市经济发展服务中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 庄河市经济发展服务中心2020年部门预算表
一、2020年收支预算总表
二、2020年收入预算总表
三、2020年支出预算总表
四、2020年财政拨款收支预算总表
五、2020年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）
七、2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）
八、2020年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
九、2020年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）
十、2020年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
十一、2020年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）
十二、2020年政府采购预算情况表
第三部分 庄河市经济发展服务中心2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
庄河市经济发展服务中心概况
一、主要职责
为庄河市（经济区）经济发展提供技术支持服务和其他公益职能。公共资源交易操作；公共资源交易监管平台提供；政府集中采购项目履约验收；全市政府非税收入征管；对外联络服务；项目融资；中小企业服务；企业问题协商解决；节约用电指导推广；财政性资金建设项目预（概）算；竣工决算审核审查；工程造价；经济区及入驻园区企业提供经济性公共服务；农村经济发展提供管理服务；配合国库管理部门建立国库单一账号体系。
二、部门预算单位构成
庄河市经济发展服务中心部门预算是庄河市经济发展服务中心本部综合收支计划，无二级单位,内设机构设置情况：我市机关事业单位机构改革后，本部门及下属预算单位只设置具体工作岗位，不设置内设机构。
第二部分
庄河市经济发展服务中心2020年部门预算表
（详见附件）
一、2020年收支预算总表
二、2020年收入预算总表
三、2020年支出预算总表
四、2020年财政拨款收支预算总表
五、2020年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）
七、2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）
八、2020年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
九、2020年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）
十、2020年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
十一、2020年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）
十二、2020年政府采购预算情况表
第三部分
庄河市经济发展服务中心
2020年部门预算情况说明
一、2020年部门收支预算情况
2020年收入预算1931.5万元，比2019年增加117.7万元。其中：财政拨款收入1931.5万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2020年支出预算1931.5万元，比2019年增加117.7万元。其中：人员经费1610.7万元，日常公用经费93.8万元，部门预算专项经费227万元,提前告知专项经费0万元。
二、2020年财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收入预算1931.5万元，比2019年增加117.7万元。其中：一般公共预算收入1931.5万元，政府性基金收入0万元。
2020年财政拨款支出预算1931.5万元，比2019年增加117.7万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费1609.7万元，日常公用经费94.8万元,部门预算专项经费227万元,提前告知专项经费 0 万元。
三、2020年一般公共预算支出预算情况
（一）一般公共预算支出总体情况
2020年一般公共预算支出1931.5万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算支出增加117.7万元，增长6.5%。主要原因：人员增加，相应的人员经费和公用经费增加。
（二）一般公共预算支出结构
2020年一般公共预算支出1931.5万元，主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出（类）1366万元，比2019年预算增加102.7万元，增长8%。主要原因是：人员增加，费用增加。
2、社会保障和就业支出172.1万元，比2019年预算减少22.4万元，下降11.5%。主要原因是：社保缴费比例下降。
3.卫生健康支出156.4万元，比2019年预算增加13.2万元，增长9.2%。主要原因是：人员增加，费用增加。
4.住房保障支出237万元，比2019年增加24.2万元，增长11.3%。主要原因是：人员增加，费用增加。
四、2020年一般公共预算基本支出情况
2020年一般公共预算基本支出1704.5万元，包括人员经费1609.7万元，日常公用经费94.8万元。其中：
1、工资福利支出1600.4万元，主要用于：基本工资691.2万元、
津贴补贴176.8万元、绩效工资137.3万元、职工基本医疗保险缴费83.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.9万元、提租补贴99.8万元、工伤保险6.3万元、失业保险5.2万元、采暖补贴10.8万元、生育保险12.5万元、住房公积金137.2万元、公务员医疗补助缴费73万元。
2、商品和服务支出94.8万元，主要用于：邮电费3万元、公务接待费6.4万元、公务用车运行费18万元、差旅费10万元、物业管理费0.4万元、维修（护）费10万元、福利费2.2万元、办公费13万元、工会经费21.3万元、印刷费3.5万元、取暖费6万元、退休人员公用经费1万元。
3.对个人和家庭的补助支出9.3万元，主要用于：退休采暖补贴4.2万元、退休费1.4万元、社会福利和救助3.7万元。
五、“三公”经费预算情况说明
庄河市经济发展服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算为84.4万元，包括庄河市经济发展服务中心本部以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2019年预算减少21.1万元。其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2019年预算增加0万元。 主要原因是：2019年和2020年均未安排此项支出。
公务接待费预算31.4万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2019年预算减少0.1万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关规定，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。
公务用车购置及运行费预算53万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费53万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2019年预算减少21万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关规定，严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。
六、政府性基金预算支出情况
2020年本部门无政府性基金预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）专家评审费项目情况
1、项目概述
为保证政府采购项目公开、公平、公正。提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设。聘请专家对我市政府采购项目进行评审和验收。
2、立项依据
（1）大财采﹝2018﹞1161号关于印发《大连市政府采购评审专
家管理办法》的通知
（2）《大连市政府采购评审专家计酬管理办法》
3、实施主体
项目具体组织实施的部门为庄河市经济发展服务中心。
4、实施方案
落实专项资金使用要求，规范使用范围，在使用中做到专款专用，
严格履行相关审核程序。严格按照《大连市政府采购评审专家管理办法》的规定，在采购项目开评标及验收时通过大连市财政局评审专家管理系统按程序分项目从“大连市政府采购专家库”抽取评审专家。严格按照《大连市政府采购评审专家计酬管理办法》的规定发放评审专家评审费。
5、实施周期
项目从2020年1月1日起始到2020年12月31日终止。
6、年度预算安排
2020年拟安排该项目一般公共预算50万元。
（二）机关（事业）运行经费预算
机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020年庄河市经济发展服务中心机关(事业)运行经费财政拨款预算94.8万元, 比2019年预算增加0.1万元，增加0.1%，主要原因是人员增加，费用增加。
（三）政府采购情况
2020年度本部门政府采购预算10万元，其中：货物类预算9万元、服务类预算1万元、工程类预算0万元。
（四）预算绩效情况
2020年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标1个，预算金额50万元，占项目支出预算比重22%。
（五）、国有资产占有使用情况
截至
