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庄河市党建服务中心2020预算公开
发布日期：2020-01-23
庄河市党建服务中心2020年度部门预算
目录
第一部分 庄河市党建服务中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 庄河市党建服务中心2020年部门预算表
一、2020年收支预算总表
二、2020年收入预算总表
三、2020年支出预算总表
四、2020年财政拨款收支预算总表
五、2020年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）
七、2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）
八、2020年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
九、2020年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）
十、2020年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
十一、2020年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）
十二、2020年政府采购预算情况表
第三部分 庄河市党建服务中心2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
庄河市党建服务中心概况
一、主要职责
（一）负责全市党建服务工作调研，搭建服务基层党建的开放共享平台，为全市各级基层党组织和党员提供服务。
（二）统筹全市党员干部现代远程教育工作，负责全市基层各终端站点的管理、维护，推进学用工作；运用新媒体平台开展党建政策和经验成果宣传等工作。
（三）负责全市各机关事业单位干部（含离退休人员及工勤技能人员）和国有企业领导干部档案管理服务工作。
（四）负责全市人才开发交流和高校毕业生就业服务工作；负责流动人员的人事、档案管理工作；负责专业技术人员继续教育工作。
（五）承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
庄河市党建服务中心部门预算是庄河市党建服务中心本部综合收支计划，无二级单位。内设机构设置：我市机关事业单位改革后，本部门只设置具体工作岗位，不设置内设机构。
第二部分
庄河市党建服务中心2020年部门预算表
（详见附件）
一、2020年收支预算总表
二、2020年收入预算总表
三、2020年支出预算总表
四、2020年财政拨款收支预算总表
五、2020年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）
七、2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）
八、2020年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
九、2020年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）
十、2020年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
十一、2020年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）
十二、2020年政府采购预算情况表
第三部分
庄河市党建服务中心2020年部门预算情况说明
一、2020年部门收支预算情况
2020年收入预算288.7万元，比2019年增加105.9万元。其中：财政拨款收入288.7万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2020年支出预算288.7万元，比2019年增加105.9万元。其中：人员经费227.9万元，日常公用经费25.8万元，部门预算专项经费35万元,提前告知专项经费0万元。
二、2020年财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收入预算288.7万元，比2019年增加105.9万元。其中：一般公共预算收入288.7万元，政府性基金收入0万元。
2020年财政拨款支出预算288.7万元，比2019年增加105.9万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费227.9万元，日常公用经费25.8万元,部门预算专项经费35 万元,提前告知专项经费0 万元。
三、2020年一般公共预算支出预算情况
（一）一般公共预算支出总体情况
2020年一般公共预算支出288.7万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算支出增加105.9万元，增长57.93%。主要原因：人员增加。
（二）一般公共预算支出结构
2020年一般公共预算支出288.7万元，主要用于以下方面：
1、 一般公共服务支出206.5万元，比2019年预算增加73万元，增长54.68%。
2、 社会保障和就业支出23.1万元，比2019年预算增加6.8万元，增长41.72%。
3、 卫生健康支出21.6万元，比2019年预算增加9.4万元，增长77.05%。
4、 住房保障支出37.5万元，比2019年预算增加16.7万元，增长80.03%。
四、2020年一般公共预算基本支出情况
2020年一般公共预算基本支出253.7万元，包括人员经费227.9万元，日常公用经费25.8万元。其中：
1、工资福利支出227.9万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……
2、商品和服务支出25.8万元，主要用于：办公费、印刷费……
五、“三公”经费预算情况说明
庄河市党建服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括庄河市党建服务中心本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2019年预算增加0万元。其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2019年预算增加0万元。主要原因是本部门今年没有该项支出，上年也没有该项支出。
公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2019年预算增加0万元，主要原因是严格控制接待标准。
公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2019年预算增加0万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、和公务用车购置及运行费。
六、政府性基金预算支出情况
2020年本部门无政府性基金预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）档案管理项目情况
1、项目概述
庄河市党建服务中心承接庄河市公务员及事业编制人员档案管理工作，需要对归档档案进行审查、保管。
2、立项依据
档案管理是庄河市党建服务中心的职责，庄河市党建服务中心严格按照国家法律法规对档案进行管理。
3、实施主体
庄河市党建服务中心干部档案管理部。
4、 实施方案
① 项目的主要目标：规范管理；
②完成好档案管理工作；
③项目实施方案的路径选择是否最优的说明：庄河市党建服务中心为市委市政府规定的档案管理部门。
5、实施周期
全年管理。
6、年度预算安排
2020年拟安排该项目一般公共预算5万元，主要用于档案管理与保护工作。
（二）机关（事业）运行经费预算
机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020年度机关(事业)运行经费财政拨款预算25.8万元, 比2019年预算增加11.6万元，增加81.7%，主要原因是人员增加。
（三）政府采购情况
2020年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。
（四）预算绩效情况
2020年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目3个，预算金额35万元，占项目支出预算比重100%。
（五）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：202007091019438061198461736.xls
