第一部分 庄河市医疗保障局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省和大连市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订我市相关政策、规划和标准。落实我市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。
(二)组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
(三)负责城乡居民医疗保障筹资和待遇政策落实，落实完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
(四)组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。
(五)组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购。

(七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域和生育保险领域违法违规行为。
(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
(九)贯彻落实我市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险和大额医疗费用补充保险等政策并组织实施，指导规范全市定点医药机构，指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。
(十)贯彻落实国家、省、大连市新型农村合作医疗政策，研究拟定全市新型农村合作医疗政策及实施办法
(十一)协调推进医疗、医保、医药“三医联动”改革
(十二)负责市新型农村合作医疗工作领导小组的日常工作。
(十三)负责对庄河市人力资源和社会保障事务服务中心承担的城镇居民基本医疗保险参保缴费工作、基本医疗保险、新型农村合作医疗基金的管理和使用、参保(合)人员医疗保障待遇核准支付、对协议管理的定点单位基金使用情况的监管等职责进行业务指导。
(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变，市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不新提高医疗保障水平，确保医保资金、新农合资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
(十六)与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

庄河市医疗保障局部门决算仅包括医疗保障局本级，无下属行政事业单位。庄河市医疗保障局内设机构2个，包括：办公室、基金监管两个科室。

第二部分 庄河市医疗保障局2020年度部门决算情况说明

一、关于庄河市医疗保障局2020年度收入支出决算总体情况说明

庄河市医疗保障局2020年度收入总计为144.76万元、支出总计为142.90万元。与2019年度相比，收入、支出总计各增加65.61、68.61万元。主要原因：庄河市医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，2019年6月份才正式运行，执行的是半年决算收入、支出。

二、关于庄河市医疗保障局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计144.76万元，其中：财政拨款收入144.76万元，占100%。

三、关于庄河市医疗保障局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计142.90万元，其中：基本支出124.76万元，占87.31%；项目支出18.14万元，占12.69%。

四、关于庄河市医疗保障局2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市医疗保障局2020年度财政拨款收支总决算144.76、142.90万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.61、68.61万元，增长82.89%、106.95%。主要原因：庄河市医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，2019年六月份才正式运行，执行的是半年决算收入、支出。2020年增加一转移支付新农合项目“软件升级经费”8万元。

五、关于庄河市医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出142.90万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.61万元，增长106.95%。主要原因：庄河市医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，2019年六月份才正式运行，执行的是半年决算支出。2020年增加一转移支付新农合项目“软件升级经费”8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出142.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.20万元，占7.14%；卫生健康支出124万元，占86.77%；住房保障支出8.70万元，占6.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126.8万元，支出决算为142.9万元，完成年初预算的112.70%。决算数大于预算数的主要原因：在职员工工资及福利增涨及新增转移支付新农合项目“软件升级经费”8万元。

其中：

1、工资福利支出107.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。年初预算为99.70万元，支出决算为107.63万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利增涨所致。

2、商品和服务及资本性支出17.03万元，主要用于：办公费、印刷费差旅费、其他交通费用、办公设备购置等。年初预算为13.1万元，支出决算为17.03万元。决算数大于预算数的主要原因：年度购置办公设备及相关办公费用增加所致。

3、项目支出18.14万元，主要用于打击欺诈骗保专项经费及弥补办公经费不足，新农合软件升级费用等。年初预算为14万元，支出决算18.14万元。决算数大于预算数主要原因：年度内新增加新农合软件升级费用8万元。

六、关于庄河市医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出124.76万元，包括人员经费107.73万元，公用经费17.03万元。基本支出中：

1、工资福利支出107.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出13.48万元，主要用于：办公费、印刷费……

3、资本性支出3.55万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于庄河市医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

庄河市医疗保障局2020年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为1.12万元，决算数小于预算数的主要原因：主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系等有关要求，严格控制“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费年初预算也未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出年初预算为2.8万元，支出决算为1.12万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制“三公”经费支出，其中：公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因：本年度无公务用车购置费年初预算，也未发生公务车购置费用；公务用车运行维护费年初预算为2.8万元，支出决算为1.12万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制“三公”经费支出；公务接待费年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度决算数增加0.32万元，增长39%，主要原因：庄河市医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，2019年6月份才正式运行，执行的是半年决算支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0.00%，主要原因：2019年、2020年均未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出决算增加0.32万元，增长40%，主要原因：庄河市医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，2019年6月份才正式运行，执行的是半年决算支出，其中：公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0.00%，主要原因：2019年、2020年均为发生公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出决算增加0.32万元，增长40%，主要原因：庄河市医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，2019年6月份才正式运行，执行的是半年决算支出；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降100%，主要原因：2020年未发生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.12万元，占“三公”经费财政拨款支出的100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出1.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，主要用于，无。

公务用车运行维护费支出1.12万元。主要用于应急保障用车日常维修养护。2020年，庄河市医疗保障局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于外来办公人员餐费、住宿费等支出，全年公务接待共0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元，主要用于外来办公人员餐费、住宿费等支出，全年公务接待共0批次、0人次。

八、关于庄河市医疗保障局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市医疗保障局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于庄河市医疗保障局2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市医疗保障局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市医疗保障局2020年度机关运行经费支出17.03万元，比2019年度增加6.89万元，增长68%，主要原因：庄河市医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，2019年6月份才正式运行，执行的是半年决算支出。

（二）政府采购支出情况

庄河市医疗保障局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是，无；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是:无

（四）预算绩效管理情况

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（绩效自评表附后），涉及资金12万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：自身力量薄弱，宣传监管力度不够。下一步将采取以下措施加以改进：合理利用项目基金，加大宣传监管力度。

2. 重点评价情况。

本部门未组织开展重点评价工作

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 庄河市医疗保障局2020年度部门决算报表

见附表