首页
政务公开
政务服务
政民互动
走进庄河
招商资源
北黄海经开区
庄河市融媒体中心2020年度部门决算公开
发布日期：2021-09-15
庄河市融媒体中心
2020年度部门决算
目 录
第一部分 庄河市融媒体中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 庄河市融媒体中心2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 庄河市融媒体中心2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 庄河市融媒体中心概况
一、主要职能
（一）整合广播电视、报社、网站、新媒体机构平台，构建统筹内宣、外宣、网宣，融传统媒体、新兴媒体、社会宣传资源于一体的现代传播体系，按照“广播+电视+报纸+网站+新媒体”的新架构，整合多媒体传播优势，实现平台间的协同配合、相互补充、相映成辉，实现新闻传播影响力最大化。
（二）贯彻落实党的宣传思想工作。负责通过报刊、广播电视和新媒体宣传党的理论和路线方针政策，弘扬社会主义核心价值观，围绕庄河市委、市政府中心工作，组织开展新闻宣传，承担时政、社会、经济、文化、体育等各条战线的新闻采编工作；承担重大主题宣传和重要典型报道工作；承担发布政务信息工作；承担重大新闻事件报道工作。
（三）编辑出版中共庄河市委机关刊物《庄河时讯》，承担广播频率、电视频道等节目制作、对外合作、安全播出以及新媒体建设等工作。
（四）开展融媒体建设和运行相关工作，推进数字出版和媒体深度融合。
（五）依托互联网、云计算、大数据、人工智能等先进技术，构建集中统一的新闻资讯、权威发布和舆论引导平台，开展传媒舆情分析和研究工作，巩固壮大主流思想舆论，不断提高媒体传播力、引导力、影响力、公信力。
（六）负责建设媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台。
（七）完成上级节目的转播任务和上级交办的相关工作。
（八）承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
庄河市融媒体中心部门决算仅包括庄河市融媒体中心本级，无下属行政事业单位。庄河市融媒体中心（庄河广播电视台、庄河报社、鸡冠山）设9个内设机构，分别是：党群事务部、综合服务部、财务部、总编室、采集中心、编辑中心、外宣部、运营管理部、播出保障部。
第二部分 庄河市融媒体中心2020年度部门决算情况说明
一、关于庄河市融媒体中心2020年度收入支出决算总体情况说明
庄河市融媒体中心2020年度收入总计为2807.90万元、支出总计为2853.84万元。其中文化旅游体育与传媒支出2250.30万元，社会保障和就业支出198.13万元，卫生健康支出146.70万元，住房保障支出258.70万元。与2019年度相比，收入、支出总计各增加（减少）0万元。主要原因：2020年5月新成立单位。
二、关于庄河市融媒体中心2020年度收入决算情况说明
本年收入合计2807.90万元，其中：财政拨款收入2807.90万元，占100%。其中文化旅游体育与传媒支出2204.37万元，广播电视124.80万元，其他文化旅游体育与传媒支出2079.57万元，事业单位离退休28.50万元，机关事业单位基本养老保险156.50万元，职业年金13.13万元，事业单位医疗78.20万元，公务员医疗补助68.50万元，住房公积金137.30万元，提租补贴121.40万元。
三、关于庄河市融媒体中心2020年度支出决算情况说明
本年支出合计2853.84万元，其中：基本支出2360.61万元，占83%；基本支出其中其他文化旅游体育与传媒支出1757.07万元，社会保障和就业养老支出事业单位离退休28.50万元，基本养老保险缴费156.50万元，职业年金缴费13.13万元，卫生健康支出事业单位医疗78.20万元，公务员补助医疗68.50万元，住房保障支出住房公积金137.30万元，提租补贴121.40万元。项目支出493.23万元，占17%。其中广播电视支出182.53万元，其他广播电视支出0.37万元，其他文化旅游体育与传媒支出310.34万元。
四、关于庄河市融媒体中心2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
庄河市融媒体中心2020年度财政拨款收入决算2807.90万元，支出总决算2853.84万元。其中文化旅游体育与传媒支出2250.30万元，社会保障和就业支出198.13万元，卫生健康支出146.70万元，住房保障支出258.70万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0万元，。主要原因：2020年5月新成立单位。
五、关于庄河市融媒体2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
庄河市融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2853.84万元，其中基本支出2360.61万元，基本支出其中其他文化旅游体育与传媒支出1757.07万元，社会保障和就业养老支出事业单位离退休28.50万元，基本养老保险缴费156.50万元，职业年金缴费13.13万元，卫生健康支出事业单位医疗78.20万元，公务员补助医疗68.50万元，住房保障支出住房公积金137.30万元，提租补贴121.40万元。占本年支出合计的83%。项目支出453.87，其中广播电视支出182.53万元，其他广播电视支出0.37万元，其他文化旅游体育与传媒支出310.34万元。
占本年支出合计的17%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0万元。主要原因：2020年5月新成立单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
庄河市融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款支出2853.84万元，主要用于以下方面：其中基本支出2360.61万元.包含其他文化旅游体育与传媒支出1757.07万元，社会保障和就业养老支出事业单位离退休28.50万元，基本养老保险缴费156.50万元，职业年金缴费13.13万元，卫生健康支出事业单位医疗78.20万元，公务员补助医疗68.50万元，住房保障支出住房公积金137.30万元，提租补贴121.40万元。占本年支出合计的83%。项目支出453.87，其中广播电视支出182.53万元，其他广播电视支出0.37万元，其他文化旅游体育与传媒支出310.34万元。占本年支出合计的17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
庄河市融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2807.90万元，支出决算为2853.84万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，人员变更。
六、关于庄河市融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
庄河市融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2360.60万元，包括人员经费2011.93万元，公用经费348.67万元。基本支出中：
1、工资福利支出1962.71万元，主要用于：基本工资528.69万元、津贴补贴443.43万元、奖金329.83万元，绩效工资186.64万元，基本养老保险缴费156.50万元，职业年金缴费13.13万元，基本医疗保险缴费78.20万元，公务员医疗补助68.50万元，其他社会保障缴费20.49万元，住房公积金137.30万元，对个人和家庭补助其中；离退休费28.50万元，，抚恤金17.15万元，生活补助3.43万元，奖励金0.13万元。
2、商品和服务支出339.51万元，主要用于：办公费10.04万元，印刷费2.37万元，手续费0.03万元，水费4.28万元，电费51.18万元，邮电费10.88万元，物业管理费0.19万元，差旅费5.70万元，维修费16.69万元，公务接待费0.09万元，专用材料费4.60万元，劳务费151.04万元，委托业务费2.33万元，公务用车运行维护费14.70万元，其他交通费用0.42万元，其他商品和服务支出64.98万元。资本性支出9.16万元，其中办公设备购置7.73万元，专用设备购置1.43万。
七、关于庄河市融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
庄河市融媒体中心2020年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为30万元，支出决算为14.70万元，决算数小于预算数的主要原因：大部分汽车停用。其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无出国人员；公务用车购置及运行费支出年初预算为30万元，支出决算为14.70万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：大部分汽车停用，其中：公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：没有购车；公务用车运行维护费年初预算为30万元，支出决算为14.70万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：大部分汽车停用；公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.09万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：没有接待人员。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度决算数减少（增加）0万元，主要原因：2020年新成立单位，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，主要原因：没有因公出国人员；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0万元，主要原因：2020年新成立单位，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0万元，主要原因：没有新车购置费；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0万元，主要原因：2020年新成立单位；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降主要原因：2020年5月新成立单位。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算14.70万元，占“三公”经费财政拨款支出的49%；公务接待费支出决算0.09万元，占“三公”经费财政拨款支出的5%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行费支出14.70万元。其中：
公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，
公务用车运行维护费支出14.70万元。主要用于车辆维修。2020年，庄河市融媒体中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
3、公务接待费支出0.09万元。其中：
国内接待费支出0.09万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待费，全年公务接待共2批次、12人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
国（境）外接待费支出0万元，主要用于，全年公务接待共0批次、0人次。
八、关于庄河市融媒体中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
庄河市融媒体中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、关于庄河市融媒体中心2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
庄河市融媒体中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
庄河市融媒体中心2020年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
庄河市融媒体中心2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，庄河市融媒体中心共有车辆9辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是单位业务办理及记者用车；单位价值50万元（含）以上通用设备16台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（绩效自评表附后），涉及资金170.6万元。
2.重点评价情况。
本部门未组织开展重点评价工作。
|
本级预算项目绩效自评表 |
||||||
|
（2020年） |
||||||
|
项目名称 |
主持人服装化妆、节目引进、设备购置维修、水电费物业管理费、印刷费 |
项目年度 |
2020 |
|||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
庄河市融媒体中心 |
|||
|
资金投入 |
年初预算数 |
170.60 |
||||
|
全年预算数 |
170.60 |
|||||
|
预算执行数 |
170.60 |
|||||
|
绩效目标 |
年度目标 |
实际完成情况 |
||||
|
1.印刷报纸需要不断消耗各种印刷耗材，以保证印刷及正常运行、质量过关。2。主持人服装化妆费，设备购置维修费，节目引进购置费，物业管理费等。3.保证融媒体正常运行水电费用 |
已完成 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
权重 |
得分 |
|
共性指标 |
|
预算执行率 |
- |
100% |
|
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1每期正常出版发行5000份 |
每年发行168期报纸 |
100% |
|
|
|
主持人服装化妆费节目引进等 |
6 |
100% |
|
|
||
|
保证场所用水电需求 |
1 |
100% |
|
|
||
|
质量指标 |
印刷质量过关 |
大于90% |
100% |
|
|
|
|
保证场所无事故 |
保证质量 |
100% |
|
|
||
|
保证场所无事故 |
保证质量 |
100% |
|
|
||
|
时效指标 |
指标1每周一、三、五印刷出版报纸 |
1年 |
100% |
|
|
|
|
按时间完成 |
持续性 |
100% |
|
|
||
|
按时间完成 |
持续性 |
100% |
|
|
||
|
成本指标 |
按预算执行 |
35万 |
100% |
|
|
|
|
按预算执行 |
12.6万元 |
100% |
|
|
||
|
按预算执行 |
10万元 |
100% |
|
50 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
满足广大读者需求 |
满足看报需求 |
100% |
|
|
|
保证全年播出和办公用电设备运行 |
1 |
100% |
|
|
||
|
鸡冠山发射台用电和用水 |
保证无事故发生 |
100% |
|
|
||
|
社会效益指标 |
保证报纸印刷质量 |
完成各项宣传任务 |
100% |
|
|
|
|
保证融媒体正常运行 |
公益性 |
100% |
|
|
||
|
保证播出无事故 |
公益性 |
100% |
|
|
||
|
生态效益指标 |
保质完成 |
保证印刷质量过关 |
100% |
|
30 |
|
|
保证正常运行满足广大群众 |
全年无事故播出 |
100% |
|
|
||
|
保证正常运行满足广大群众 |
收视需求 |
100% |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
满足读者阅读要求 |
保证看报需求 |
100% |
|
|
|
|
延续指标 |
1 |
100% |
|
|
||
|
社会需求大 |
延续指标 |
100% |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
增强读者阅读率 |
95%以上 |
100% |
|
|
|
满足广大群众收视需求 |
保障业务安全运行 |
100% |
|
|
||
|
满足广大群众收视率 |
保障收视安全 |
100% |
|
10 |
||
|
总计 |
- |
- |
- |
- |
|
100 |
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 庄河市融媒体中心2020年度部门决算报表
