庄河市政府网站-庄河市党建服务中心2020年部门决算

市直部门决算

庄河市党建服务中心2020年部门决算

发布日期：2021-09-26

【字号：大 | 中 | 小】

庄河市党建服务中心

2020年度部门决算

目录

第一部分庄河市党建服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分庄河市党建服务中心2020年度部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分庄河市党建服务中心2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分庄河市党建服务中心概况

一、主要职能

（一）负责全市党建服务工作调研，搭建服务基层党建的开放共享平台，为全市各级基层党组织和党员提供服务。

（二）统筹全市党员干部现代远程教育工作，负责全市基层各终端站点的管理、维护，推进学用工作；运用新媒体平台开展党建政策和经验成果宣传等工作。

（三）负责全市各机关事业单位干部（含离退休人员及工勤技能人员）和国有企业领导干部档案管理服务工作。

（四）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

庄河市党建服务中心部门决算仅包括党建服务中心本级，无下属行政事业单位。庄河市党建服务中心内设机构3个，包括：办公室、党建综合服务部、档案管理部。

第二部分庄河市党建服务中心2020年度部门决算情况说明

一、关于庄河市党建服务中心2020年度收入支出决算总体情况说明

庄河市党建服务中心2020年度收入总计为314.26万元、支出总计为352.19万元。与2019年度相比，收入、支出总计各减少192.29万元、114.95万元。主要原因：人员减少。

二、关于庄河市党建服务中心2020年度收入决算情况说明

本年收入合计314.26万元，其中：财政拨款收入314.26万元，占100%。

三、关于庄河市党建服务中心2020年度支出决算情况说明

本年支出合计352.19万元，其中：基本支出251.56万元，占71.43%；项目支出86.55万元，占28.57%。

四、关于庄河市党建服务中心2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市党建服务中心2020年度财政拨款收支总决算314.26万元、352.19万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少192.29万元、114.95万元，下降61.19%、32.64%。主要原因：人员减少。

五、关于庄河市党建服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市党建服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出338.12万元，占本年支出合计的96%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.18万元，下降18.58%。主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市党建服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出338.12万元，一般公共服务支出（201类）255.92万元，占75.7%；社会保障和就业支出（208类）23.1万元，占6.8%，卫生健康支出（210类）21.6万元，占6.4%，住房保障支出（221类）37.5万元占11.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市党建服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.7万元，支出决算为338.12万元，完成年初预算的117.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资、绩效上涨。其中：

1、一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）事业运行（50项）。主要用于：人员基本工资、津贴补贴。年初预算为206.5万元，支出决算为255.92万元。决算数大于预算数的主要原因：工资、绩效上涨。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）。主要用于：退休人员取暖费。年初预算数为0.1万元，支出决算为0.1万元。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。主要用于

：保险费支出。年初预算数为23.1万元，支出决算为23.1万元。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。主要用于：职工医疗保险支出。年初预算数为21.6万元，支出决算为21.6万元。决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算数为37.5万元，支出决算为37.5万元。决算数与预算数持平。

六、关于庄河市党建服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市党建服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出251.56万元，包括人员经费224.43万元，公用经费27.13万元。基本支出中：

1、工资福利支出224.24万元，主要用于：基本工资71.92万元、津贴补贴55.14万元、奖金6.29万元、绩效工资26.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费23万元、职工基本医疗保险缴费11.5万元、公务员医疗补助缴费10.1万元、其他社会保险缴费0.67万元、住房公积金19.3万元。

2、商品和服务支出26.62万元，主要用于：办公费1.88万元、印刷费2.57万元、电费4.92万元、邮电费1.63万元、物业管理费0.05、差旅费0.29万元、维修费0.32万元、公务接待费0.56万元、劳务费6.66万元、工会经费2.9万元、其他交通费用4.84万元。

3、对个人和家庭的补助0.19万元，主要用于奖励金0.09万元、生活补助0.1万元。

4、资本性支出0.51万元，主要用于办公设备购置0.51万元。

七、关于庄河市党建服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

庄河市党建服务中心2020年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项预算，其中：其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元0；决算数等于预算数的主要原因是：无此项支出。公务用车购置及运行费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是：无此项支出。其中：公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元；决算数等于预算数的主要原因是：无此项支出。公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元；决算数等于预算数的主要原因是：无此项支出。公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做“三公”经费预算。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度决算数减少0.36万元，下降39.13%，主要原因：接待任务减少，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，其中：公务用车购置费支出决算减少0万元，；公务用车运行维护费支出决算减少0万元；原因：本单位无公务用车；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降39.13%，主要原因：接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务接待费支出决算0.56万元，占“三公”经费财政拨款支出的100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，主要用于：无。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于：无。2020年，庄河市党建服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万（含外宾接待支出0万元），主要用于：无。全年公务接待共批6次、58人次，其中接待外宾0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元，主要用于：无。全年公务接待共批0次、0人次。

八、关于庄河市党建服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市党建服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于庄河市党建服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市党建服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市党建服务中心2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

庄河市党建服务中心2019年度政府采购支出金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出金额0万元、政府采购服务支出金额0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（绩效自评表附后），涉及资金22万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是资金拨付不及时；二是项目实施不及时。下一步将采取以下措施加以改进：一是及时拨付资金；二是保质保量完成项目。

2.重点评价情况。

本部门未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表
（2020年）
项目名称	安保人员工作经费		项目年度	2020
主管部门	中共庄河市委		实施单位	庄河市党建服务中心
资金投入（万元）	年初预算数		9
	全年预算数		9
	预算执行数		9
绩效目标	年度目标		实际完成情况
绩效目标	共雇佣两名安保人员，保证中心各项安全事务。		共雇佣两名安保人员，保证中心各项安全事务。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	投入管理	预算执行率	-	100	必需	10
产出指标（50分）	数量指标	无事故天数	全年无事故	100	必需	20
	质量指标	符合采购标准	100%	100	必需	20
	时效指标	完成实限	及时高效	100	必需	8
效益指标（30分）	社会效益指标	保障正常运行	正常运行100%	100	必需	30
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本单位及群众满意	满意	100	必需	10
总计	-	-	-	-		98

本级预算项目绩效自评表
（2020年）
项目名称	档案整理经费		项目年度	2020
主管部门	中共庄河市委		实施单位	庄河市党建服务中心
资金投入（万元）	年初预算数		2.5
	全年预算数		2.5
	预算执行数		2.5
绩效目标	年度目标		实际完成情况
绩效目标	完成公务员档案接收整理		完成公务员档案接收整理
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	投入管理	预算执行率	-	100	必需	10
产出指标（50分）	数量指标	整理档案数量	上升50%	100	必需	20
	质量指标	符合采购标准	100%	100	必需	20
	时效指标	完成实限	及时高效	100	必需	8
效益指标（30分）	社会效益指标	档案整理合理	档案整理数量上升50%	100	必需	30
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本单位及群众满意	满意	100	必需	10
总计	-	-	-	-		98
本级预算项目绩效自评表
（2020年）
项目名称	农村党员干部远程教育经费		项目年度	2020
主管部门	中共庄河市委		实施单位	庄河市党建服务中心
资金投入（万元）	年初预算数		10.5
	全年预算数		10.5
	预算执行数		10.5
绩效目标	年度目标		实际完成情况
绩效目标	远程教育网络、站点、设备维护良好；拍摄三部远程教育课件；专项检查活动一次；开展一次远程教育相关培训、活动。		远程教育网络、站点、设备维护良好；拍摄三部远程教育课件；专项检查活动一次；开展一次远程教育相关培训、活动。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	投入管理	预算执行率	-	100	必需	10
产出指标（50分）	数量指标	课件拍摄活动开展	提升课件拍摄质量	100	必需	20
	质量指标	符合采购标准	100%	100	必需	20
	时效指标	完成实限	及时高效	100	必需	8
效益指标（30分）	社会效益指标	宣传教育到位	受教人数上升50%	100	必需	30
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党委政府群众满意	满意	100	必需	10
总计	-	-	-	-		98

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分庄河市党建服务中心2020年度部门决算报表

附件下载

附件1：党建中心2020年决算报表.xls

责编：党建来源：庄河市党建服务中心 | 【打印】 | 【关闭窗口】

庄河市党建服务中心2020年部门决算

文化旅游 更多

文化旅游更多