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2020年庄河退役军人事务局部门决算公开

发布日期：2021-09-25

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庄河市退役军人事务局

2020年度部门决算

目录

第一部分庄河市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分庄河市退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分庄河市退役军人事务局2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分庄河市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）拟定退役军人思想政治，管理保障等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

（三）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市退役军人事务局部门决算包括：庄河市退役军人事务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1.庄河市退役军人事务局（本级）

2.庄河市退役军人服务中心

第二部分庄河市退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

一、关于庄河市退役军人事务局2020年度收入支出决算总体情况说明

庄河市退役军人事务局2020年度收入总计为6364.82万元、支出总计为6168.15万元。与2019年度相比，收入增加5663.72万元、支出总计增加5666.64万元。主要原因：2020年新成立中心增加开支和新增退役士兵双险补缴工作。

二、关于庄河市退役军人事务局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计6364.82万元，其中：财政拨款收入6364.82万元，占100%。

三、关于庄河市退役军人事务局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计6168.15万元，其中：基本支出326.14万元，占5%；项目支出5842.01万元，占95%。

四、关于庄河市退役军人事务局2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市退役军人事务局2020年度财政拨款收支总决算6364.82万元、支出总计为6168.15万元。。与2019年度相比，财政拨款收入增加5663.72万元、支出总计增加5666.64万元。主要原因：2020年新成立中心增加开支和新增退役士兵双险补缴工作。

五、关于庄河市退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出6168.15万元，占本年支出合计的97%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6079.92万元，增长6991%。主要原因：新成立服务中心和不断完善编制新调入人员以及新增士兵双险补缴工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出6168.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.8万元，占0.05%；社会保障和就业支出5917.43万元，占96%；卫生健康支出213.88万元，占3.4%；住房保障支出34.04万元，占0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.3万元，支出决算为6168.15万元，完成年初预算的2504%。决算数大于预算数的主要原因：成立下属中心和新增士兵双险业务。其中：

1、社会保障和就业支出。主要用于：行政事业单位养老支出、退役安置、其他退役军人管理事务。年初预算为117.2万元，支出决算为5917.43万元。决算数大于预算数的主要原因：成立下属中心和新增士兵双险补缴业务

2、卫生健康支出。主要用于：行政事业单位医疗和优抚对象医疗。年初预算为18.6万元，支出决算为213.88万元。成立下属中心和为重点优抚对象缴纳医疗保险。

3、住房保障支出。主要用于：住房改革支出。年初预算为32.8万元，支出决算为34.04万元。决算数大于预算数的主要原因：新成立服务中心和不断完善编制调入新人。

4、一般公共服务支出。主要用于信访事务。年初预算0万元，支出决算2.8万元。决算数大于预算数的主要原因：实际产生信访费用2.8万元。

六、关于庄河市庄河市退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出326.14万元，包括人员经费288.3万元，公用经费37.84万元。基本支出中：

1、工资福利支出261.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、职工医疗、公务员医疗、其他社会保障、住房公积金。

2、商品和服务支出37.84万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支出。

3、对个人和家庭的补助27.1万元。主要用于对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金。

七、关于庄河市退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

庄河市退役军人事务局2020年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为11万元，支出决算为5.78万元，决算数小于预算数的主要原因：降低成本，压缩开支，其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：本部门2020年无此项支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为9万元，支出决算为5.18万元，决算数小于预算数的主要原因：降低成本，压缩开支，其中：公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项开支；公务用车运行维护费年初预算为9万元，支出决算为5.18万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：降低成本，压缩开支；公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.6万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：降低成本，压缩开支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度决算数增加3.39万元，增长242%，主要原因：2019年度决算中心还不在局里决算，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项开支；公务用车购置及运行费支出决算增加2.89万元，增长179%，主要原因：2019年度决算中心还不在局里决算，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少增加2.89万元，增长179%，主要原因：2019年度决算中心还不在局里决算；公务接待费支出决算增加0.5万元，增长500%，主要原因：2019年度决算中心还不在局里决算以及局刚成立不久上级领导下来指导工作增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算5.18万元，占“三公”经费财政拨款支出的90%；公务接待费支出决算0.6万元，占“三公”经费财政拨款支出的10%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。

2、公务用车购置及运行费支出5.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，主要用于0。

公务用车运行维护费支出5.18万元。主要用于车辆维修与保养。2020年，庄河市退役军人事务局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待上级主管局莅临指导工作，全年公务接待共5批次、12人次，其中：接待外宾批次、人次。

国（境）外接待费支出万元，主要用于，全年公务接待共批次、人次。

八、关于庄河市退役军人事务局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市退役军人事务局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于庄河市退役军人事务局2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市退役军人事务局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市退役军人事务局2020年度机关运行经费支出86.11万元，比2019年度增加17.27万元，增长25%，主要原因：新成立中心及完善编制体制调入新人。

（二）政府采购支出情况

庄河市退役军人事务局2020年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是办公用车；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是:2020年报废一台

（四）预算绩效管理情况

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（绩效自评表附后），涉及资金10万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是工作人员能力有待提高；二是申请经费不够及时；三是跟踪问效优待加大力度。下一步将采取以下措施加以改进：一是开展专业培训，提高工作人员专业能力；二是打好提前亮，提钱申请经费；三是加大跟踪问效力度，实地考察开展情况。

“本部门未组织开展重点评价工作。”

（绩效自评表按项目公开，2020年已编制绩效目标的项目均纳入公开范围！）

本级预算项目绩效自评表
（2020年）
项目名称	烈士陵园管护		项目年度	2020年
主管部门	退役军人事务局		实施单位	退役军人服务中心
资金投入（万元）	年初预算数		4
	全年预算数		4
	预算执行数		2.85
绩效目标	年度目标		实际完成情况
	按计划完成烈士陵园管护		圆满完成
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	项目管理	项目立项依据	依据烈士褒扬条例	100%
产出指标（50分）	数量指标	烈士陵园活动次数	＞50次	100%

	质量指标	资金到位率	71%	1%

	时效指标	拨付资金及时性	100%	100%

效益指标（30分）	社会效益指标	工作人员素质	提升	100%

满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	100%

总计	-	-	-	-

本级预算项目绩效自评表
（2020年）
项目名称	退役军人统计系统软件费用		项目年度	2020年
主管部门	退役军人事务局		实施单位	退役军人事务局
资金投入（万元）	年初预算数		6
	全年预算数		6
	预算执行数		6
绩效目标	年度目标		实际完成情况
	依法依规和科学有效组织全市退役军人事务统计工作，保证统计资料的真实性，准确性，完整性和及时性		圆满完成
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	项目管理	预算执行率	依据统计工作实施方案	100%
产出指标（50分）	数量指标	退役军人统计系统软件费用	100%	100%

	质量指标	资金到位率	100%	100%

	时效指标	拨付资金及时性	100%	100%

效益指标（30分）	社会效益指标	公务员队伍素质	提升	100%

满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	100%

总计	-	-	-	-

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

……

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释

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附件1：部门决算公开.xls

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