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关于2019年步云山乡财政预算执行情况和2020年财政预算的报告
发布日期：2020-01-02
关于步云山乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
——在步云山乡第十九届人民代表大会第五次会议上
步云山乡财政所所长 张顺
各位代表：
受步云山乡人民政府的委托，我向大会汇报步云山乡2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案的报告，请各位代表予以审议。并请列席人员提出宝贵意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，乡财政所在乡党委政府正确领导下，在乡人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，较好地完成了各项财税目标任务。现将预算执行情况报告如下：
（一）财政总预算收入执行情况
全乡完成财政总收入4536万元，较好地完成了全年目标任务。其中，一般公共预算本级收入3309万元，专项补助（水源地）529万元，农村综合改革转移支付补助收入161万元，专项收入537万元。
（二）乡本级财政支出执行情况
全乡总支出4536万元，具体支出情况如下：
一般公共服务支出619万元；教育支出12万元；文化旅游体育与传媒支出18万元；社会保障和就业支出276万元；卫生健康支出28万元；城乡社区支出295万元；农林水支出458万元；交通运输支出23万元；资源勘探信息等支出2390万元；住房保障支出73万元；其他支出90万元；上解支出254万元。
（三）政府性基金预算执行情况
我乡未编制政府性基金预算，原因是所有收入为市级收入，乡镇没有该项收入，执行中上级若有专项转移支付，按照专款专用全额拨付，所以执行为“0”。
（四）国有资本经营预算执行情况
我乡未编制国有资本经营预算，因为我乡企业存量少，规模小，且属政策或公益性，无上缴利润，所以执行为“0”。
（五）社会保险基金预算执行情况
我乡未安排社会保险基金预算，原因是按照统筹级次，基本养老保险、“新农合”由市级统筹，所以未安排社会保险基金预算，执行为“0”。
二、2019年主要工作举措
1、创税护税力度更大。加强招商引资力度，引进总部经济企业80余家，实现税收企业40余家，总部经济税收达3200余万元，总部经济税收稳定增长。
2、支出结构更趋优化。突出保工资、保运转、保民生、保重点及项目支出，有力保障基础设施建设、人居环境整治等支出。
3、财税管理更加规范。严格执行人代会通过的支出预算，做到有预算不超拨，无预算不拨款。在预算拨款上，我们始终坚持先工资、后费用的顺序，保障财政供养人员工资及奖励性工资等福利待遇的及时发放。严格控制行政支出，努力降低行政成本，压缩一般性支出。
各位代表，2019年我乡财政虽然取得了一些成绩，但财政运行中仍存在一些比较突出的问题：财政包袱较重，财政收支矛盾仍然突出，本地企业税源稀缺，保工资、保运转、保稳定的压力越来越大，预算的执行严肃性有待于加强，防范和化解财政风险的任务仍十分艰巨等等。以上问题，我们将高度重视，在今后工作中认真加以研究和解决。
三、2020年财政预算草案
2020年预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大以及上级经济工作会议精神，认真落实乡党委、政府决策部署，牢固树立依法理财理念,围绕 “保运转、保稳定、促发展”的目标，树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，调整和优化财政支出结构，推进财政精细化管理，盘活存量资金，推动建立全面规范、公开透明的预算制度，发挥财政职能作用，促进我乡经济社会平稳健康发展。
按照上述指导思想，现向大会报告2020年财政预算（草案），请予审议。
（一）财政总收入预算安排
1、2020年预算总收入安排为4946万元，其中预期安排税收入3998万元；
2、预期安排上级补助收入690万元；
3、从预算稳定调节基金调入一般公共预算258万元。
（二）2020年财政支出预算安排
1、一般公共财政预算支出4818万元，其中：
（1）一般公共服务支出560万元；
（2）文化旅游体育与传媒支出37万元；
（3）社会保障和就业支出277万元；
（4）卫生健康支出39万元；
（5）节能环保支出50万元；
（6）城乡社区支出55万元；
（7）农林水支出287万元；
（8）交通运输支出18万元；
（9）资源勘探工业信息等支出2799万元；
（10）住房保障支出70万元；
（11）预备费81万元；
（12）其他支出545万元；
2、上解支出128万元(其中基本公共卫生上解41万元，农村低保上解86万元，民兵训练费上解1万元）。
以上合计4946万元。
各位代表，为确保2020年财税工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重抓好以下几方面的工作：
（一）坚持生财有道，大力培植税源。积极服务企业，优化营商环境，帮助企业解决困难，鼓励实体企业做大做强，确保税收稳定增长。大力发展总部经济，出台财税激励措施，拓宽税收平台，培植税源新的增长点。依托创客空间平台，加大招商引资力度，大力发展飞地经济，培植税收新的增长点，完善税收抗风险格局。利用乡级财税平台，激励村级通过发展总部经济等渠道，不断壮大村级集体经济。
（二）坚持聚财有方，全力跑项争资。创新发展思路，争取借助上级资金建设项目。同时，注重向上争规划和政策，准确把握国家、省、市的投资重点和倾斜领域，特别是在乡村振兴战略、旅游、农业、林业、小城镇建设等领域，大力争取项目和资金。
（三）坚持用财有度，狠抓财政管理。一是建立财政工作预算管理机制，严格预算约束，从严控制一般性支出。建立厉行节约的长效机制，加大民生投入，确保中央及省市专项资金、社会保障政策资金、强农惠农政策资金等足额发放到位，严控一般性支出，坚持勤俭办事，厉行节约。二是完善财政内部管理制度，严格执行收支两条线，明确各线财税工作责任，自觉接受人大、审计及社会的监督，健全科学有效的财政监督机制，形成事前事中有效控制、事后跟踪的监督体系。三是加强村级财务监督指导，加大对乡村业务人员培训力度，不断规范提升财经管理水平。
（四）坚持财税领导，提升财税工作保障。树立抓财税工作就是抓重点工作的理念，保持定力，持续发力，定期调度，及时解决财税工作存在的突出问题，形成齐抓共管的大财税格局。切实增强财税干部力量，坚持带好财税队伍，建立和完善学习培
