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中共庄河市委组织部2021年度部门预算
发布日期：2021-02-24
中共庄河市委组织部2021年度部门预算
目录
第一部分 中共庄河市委组织部概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 中共庄河市委组织部2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分 中共庄河市委组织部2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共庄河市委组织部概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全市党的组织工作，探索新形势下加强领导班子建设、基层党组织建设的新途径和新方式；负责全市党员的管理和发展工作，协调、规划和指导全市党员教育工作；负责全市党的组织建设理论研究工作。
（二）提出列入市委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休等审核、审批工作；指导领导班子的思想政治建设；负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作；主管全市培养选拔年轻干部与后备干部队伍建设工作；负责乡镇（街道）和市直机关备案干部的审查和宏观管理工作。
（三）按照党管人才的要求，负责全市人才工作的统筹规划、宏观管理和指导协调工作。
（四）负责全市党的组织制度和干部人事制度的改革及指导工作，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要制度和政策。
（五）负责全市干部监督工作的综合、协调和指导，对领导干部以及干部选拔任用工作实施监督管理。
（六）负责全市干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策；组织市委管理干部和后备干部的培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）和市直单位的干部管理教育工作。
（七）负责全市退（离）休干部工作的宏观管理工作。
（八）负责全市组织和干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议；负责处理有关组织和干部工作的来信来访。
（九）负责市委管理干部人事档案管理、组织史编纂以及干部信息采集和党员统计工作。
（十）负责全市公务员管理工作。
（十一）负责全市老干部管理工作。
（十二）完成市委交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
中共庄河市委组织部部门预算是中共庄河市委组织部本部综合收支计划，无二级单位。
内设机构设置情况：我市机关事业单位机构改革后，本部门只设置具体工作岗位，不设置内设机构。
第二部分
中共庄河市委组织部2021年部门预算表
（详见附件）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分
中共庄河市委组织部2021年部门预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况
2021年收入预算1665.70万元，比2020年减少164.20万元。其中：一般公共预算拨款收入1665.70万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。
2021年支出预算1665.70万元，比2020年减少164.20万元。其中：人员经费568.80万元，公用经费49.90万元，部门预算项目经费1047.00万元,本年预留项目经费0万元。
年终结转结余0万元。
二、2021年财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收入预算1665.70万元，比2020年减少164.20万元。其中：一般公共预算收入1665.70万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2021年财政拨款支出预算1665.70万元，比2020年减少164.20万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费568.80万元，公用经费49.90万元, 部门预算项目经费1047.00 万元, 本年预留项目经费0 万元。
三、2021年一般公共预算支出预算情况
（一）一般公共预算支出总体情况
2021年一般公共预算支出1665.70万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出减少164.20万元，下降8.97%。主要原因：因工作需要的调动，我部人员减少，人员经费相应减少；同时根据上年预算执行情况，人才工作经费专项支出由去年的200万下调至100万。
（二）一般公共预算支出结构
2021年一般公共预算支出1665.70万元，主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出（类）1421.50万元，比2020年预算减少106.00万元，下降6.94%。主要原因：根据上年预算执行情况，人才工作经费专项支出由去年的200万下调至100万。
2、社会保障和就业（类）支出124.10万元，比2020年预算减少50.7万元，下降29%。主要原因：工作调动，人员减少。
3、卫生健康支出（类）支出43.30万元，比2020年预算减少2.70万元，下降5.87%。主要原因：工作调动，人员减少。
4、住房保障（类）支出76.80万元，比2020年预算减少4.80万元，下降5.88%。主要原因：工作调动，人员减少。
四、2021年一般公共预算基本支出情况
2021年一般公共预算基本支出618.70万元，包括人员经费568.80万元，公用经费49.90万元。其中：
1、工资福利支出452.90万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出78.30万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出87.50万元，主要用于离退休费、遗属费。
五、“三公”经费预算情况说明
中共庄河市委组织部2021年“三公”经费财政拨款预算为14.00万元，包括中共庄河市委组织部本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2020年预算增加3.00万元。其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2020年预算增加0万元，主要原因是本部门今年没有该项支出，上年也没有该项支出。
公务接待费预算5.00万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2020年预算增加0万元，主要原因是，预计工作任务与去年持平。
公务用车购置及运行费预算9.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.00万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2020年预算增加3万元，主要原因是增加一台公务用车。
六、政府性基金预算支出情况
2021年本部门无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算支出情况
2021年度本部门无国有资本经营预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）村党组织活动经费项目情况
1、项目概述
为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实新时代党的建设总要求，进一步加强农村基层党组织建设，提升村级组织基础保障水平，规范村级党建工作经费管理，依据上级文件，结合我市实际，制定此项目。我市村党组织活动经费下发至全市21个乡镇。根据经费使用原则，立足支部，保障经费用于村党总支、各专业支部正常开展活动；服务党员，确保经费用于村党组织加强党员教育培训、丰富党员组织生活等；专款专用，严格按照适用范围，禁止用于村干部外出参观考察及接待工作等，任何部门和个人不得截留使用。
2、立项依据
依据《中共辽宁省委关于落实全面从严治党的要求 推进党的基层组织建设全面进步全面过硬的决定》（辽委发[2015]10号）、《关于对村级党建工作经费予以补助的通知》（辽组通字[2014]58号）和《大连市村级党建工作经费管理使用办法（试行）》（大委组传[2019]164号）文件规定，为丰富村党总支、各专业党支部的活动内容和活动形式，确保党组织正常开展活动，按照每年每个行政村党组织不低于2万元的标准核定，我市村党组织活动经费下发至全市21个乡镇。根据经费使用原则，立足支部，保障经费用于村党总支、各专业支部正常开展活动；服务党员，确保经费用于村党组织加强党员教育培训、丰富党员组织生活等；专款专用，严格按照适用范围，禁止用于村干部外出参观考察及接待工作等，任何部门和个人不得截留使用。
3、实施主体
中共庄河市委组织部
4、 实施方案
根据省市相关文件精神，充分体系上级党组织关心下级党组织、党组织关心党员，切实解决村党组织活动经费不足问题，有效加强对经费使用的管理和监督，建立稳定规范的党组织活动经费保障机制，进一步推进农村基层党建工作创新发展。按照每年每个行政村党组织不低于2万元的标准核定，经费总额由市、区市县两级财政按照1:1的比例列入划拨。市财政划拨经费先拨付给市委组织部，由市委组织部根据各区市县行政村党组织数，统一拨付给区市县委组织部门，再由区市县委组织部门统一拨付给乡镇党委（街道党工委。）
5、实施周期
2021.1-2021.12
6、年度预算安排
2021年拟安排该项目一般公共预算205万元。
（二）机关（事业）运行经费预算
机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算49.90万元, 比2020年预算减少24.40万元，降低32.84%，主要原因是人员减少。
（三）政府采购情况
2021年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。
（四）预算绩效情况
2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标11个，预算金额1047.00万元，占项目支出预算比重100%。
（五）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆, 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（201类）组织事务（32款）一般行政管理事务（02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
9.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）提租补贴（02项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
附件2：附件2：2021年项目支出绩效目标表.xls
