发布日期：2024-10-07

【字号： 大 | 中 | 小】

一、基本情况

（一）一般公共预算收支

1、一般公共预算收入

9月份，全市一般公共预算收入完成430,551万元， 下降11.1%，其中：税收收入194,066万元、下降3%，非税收入236,485万元、下降16.8%，分别占财政收入的45%和55%。

分级次看，市本级完成283,198万元，下降10.5%；乡镇级完成147,353万元，增长15.5%。

分征收部门看，税务部门组织的收入为327,957万元，增长16.8%；财政部门等组织的收入为102,594万元，下降49.7%。

2、一般公共预算支出

9月份，全市一般公共预算支出完成536,251万元，增长12%。

从重点科目情况看，教育支出47,032万元，下降17.3%；社会保障和就业支出107,816万元，增长5.8%；卫生健康支出23,188万元，下降10.7%；城乡社区支出48,044万元，增长128.9%，农林水支出111,445万元，增长46.4%；住房保障支出17,726万元，增长1.8%。

（二）政府性基金收支

1、政府性基金收入

9月份，全市政府性基金收入完成35,356万元，增长544.4%。其中：国有土地使用权出让收入28,659万元，增长1551.8%。

2、政府性基金支出

9月份，全市政府性基金支出完成41,332万元，增长76.9%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出11,609万元，增长6,978.7%。

（三）与全大连市，瓦、普两市收入比较

9月份，大连市一般公共预算收入完成604.98亿元，增长3.3%，我市收入占全市收入的7.12%。

瓦房店收入完成19.03亿元，比我市少24.03亿元，税收占比为58.1%；普兰店收入完成23.66亿元，比我市少19.4亿元，税收占比为43.4%。

二、预算执行的主要特点

（一）财政收入增长压力较大

经济逐步恢复，在有效落实各项减税降费政策的基础上，9月份，我市一般公共预算收入完成43.06亿元，下降11.1%。分级次看,市本级下降10.5%,乡镇级增长15.5%。乡镇间也不平衡，27个乡镇（街道、经济区）中，正增长的有20家，负增长的有7家。

（二）重点支出保障有力

2024年，我市财政部门狠抓预算执行，积极调度资金，加快支出进度，确保国家各项民生政策落实到位，保障了工资、运转及基本民生等“三保”支出，“三保”支出22.11亿元。

三、下一步工作措施

总的看9月份，预算执行情况良好，但展望全年，受诸多不确定性因素影响，经济形势依然复杂严峻，我市的预算执行也存在较大的风险，要做到保障“三保”等基本支出需求实为不易，我们应该清醒认识到财政形势，全力做好预算执行：

（一）加强收入组织管理，确保完成收入预期

一是在落实好国家减税降费政策的同时，进一步加强收入监测分析，主动与税务部门沟通协调，及时掌握税收动态，对重点行业、重点税源企业和重点税种进行分析与预测，既要护住存量税源不外流，又要确保新开工大项目税收留本地，掌握组织收入的主动性。二是积极与非税执收部门协调，严格落实非税收缴政策，确保非税收入及时、足额上缴国库，重点做好海域使用金的催缴和征收工作，确保应收尽收。三是加大存量资源资产盘活力度。摸清存量资源资产底数，对适宜市场化运作的要推向市场，通过产权转让、特许经营等方式予以盘活，实现“时间换空间、存量换增量”。四是加强项目投资管理，以推进项目促税收增长，加快推进土地出让进度，确保政府性基金收入达到年初预算。

（二）强化财政预算执行管理，确保支出重点方向

一是牢固树立过“紧日子”的思想，进一步加大压减力度，不必要的项目支出坚决取消，新增项目从严控制，原则上不开新的支出口子，把更多的宝贵资源腾出来，保障好民生等重点领域支出。二是刚化硬化预算约束，年度预算执行中，除特殊情况外一律不再追加部门预算。三是加快支出执行进度，及时批复下达年度预算资金、直达资金，发挥财政资金使用效益，推进财政资金提质增效。